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  2017年度南平市移民局决算说明
发布时间: 2018-08-15 17:42    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
  2017年度南平市移民局决算说明

按照《南平市财政局关于批复市直单位2017年度部门决算的通知》(南财决〔2018〕01 号),现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责是:

南平市移民局的主要职责是:完成本辖区水利水电工程移民安置规划报告审查(审批)和移民安置验收(初验),加强对大中小型水库移民后期扶持扶助项目以及后期生产开发项目审查(审批)、申报、实施、监督管理,完成移民培训工作,维护库区安定稳定等。

二、部门预算单位基本情况

南平市移民局包括5个机关行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

南平市移民局 参公事业 27 24

三、部门主要工作总结

2017年,南平市移民局主要任务是:认真开展大中型水库后期扶持实施情况和重大项目实施效果监测评估、大中型水库后期扶持问卷调查、库区淹地不淹房人口和贫困移民人口调查摸底,以及大中型水库移民后期扶持政策实施情况中期评估,加强移民安置管理,做好新上水利项目的移民安置工作,维护移民利益,强化项目资金监管,保障资金安全,维护库区安定稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)依法移民,推进移民安置工作。

(二)强化帮扶,深化后扶(扶助)工作。

(三)阳光运作,加强项目资金管理。

(四)注重防控,维护库区和谐稳定。

(五)改进作风,强化机构队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市移民局年初结转和结余 415.69万元,本年收入793.43 万元,本年支出787.49万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余  421.63万元。

(一)2017本年收入793.43万元,比2016年决算数增加30.04万元,增长3.93%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入793.43万元,其中政府性基金    367.1万元。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入0万元。

4. 经营收入0万元。

5.附属单位缴款0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2017本年支出787.49万元,比2016年决算数增加 140.55万元,增长21.73%,具体情况如下:

1. 基本支出380.61万元。其中,人员支出377.57万元,公用支出3.04万元。

2. 项目支出406.88万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出422.19万元,比2016年决算数342.78万元增加79.41万元,增加23.17%,主要情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行(项级科目)144.85万元,较2016年决算数99.28万元,增加45.57万元,增长45.9%。主要原因行政运行中开支2016年12月起实行车改交通补贴,发放15-16年综治平安奖,2017年人员调入,增录一名公务员,增加工资等。

(二)一般行政管理事务(项级科目)41.13万元,较2016年决算数50.78万元减少9.65万元,减少26.88%。主要原因是严格控制经费,坚持从俭。

(三)事业运行(项级科目)145.67万元,较2016年决算数130.47万元,增加15.2万元,增长11.65%。主要原因发放15-16年综治平安奖。   

(四)事业单位医疗(项级科目)20.95万元,较2016年决算数增加1.73万元,增长9%。主要原因是增员增加医疗费用。

(五)住房公积金(项级科目)20.47万元。较2016年决算数增加0.92万元,增长4.7%。主要原因是增资增加住房公积金。

(六)事业单位离退休(项级科目)20.4万元,较2016年决算数增加1.74万元,增长9.32%。主要原因是本年度退休人员陈启连去逝发放抚恤金,本年度新增退休4人及退休干部过节费标准提高等。

六、政府性基金支出决算情况

2017年政府性基金支出365.3万元,比2016年决算数304.16万元,增加61.14万元,增长20.1%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)基础设施建设和经济发展(项级科目)354.6万元,较2016年决算数300.72万元,增加53.88万元,增长17.92%。主要原因是加大全市移民培训,培训费用支出增加。

(二)基础设施建设和经济发展(项级科目)10.7万元。主要原因省局下达用于扶贫解困资金。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出380.61万元,其中:

(一)人员经费377.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出1.51万元,同比下降63.08%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:本年度无因公出国。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。主要是: 严格控制车辆使用次数。

(三)公务接待费1.51万元。主要用于后期扶持、重点水利建设、美丽库区建设、平安库区建设等方面的接待活动,累计接待29批次、接待总人数159人次。与2016年相比, 公务接待费支出增加0.14万元,增长率为10.22%,主要是:17年我局开展精准扶贫、避险解困、美丽库区环境整治等工作上级下来指导,基层上来学习,较16年增加了接待次数。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出38.49万元,比2016年减少开支8.94万元,减少18.85%,主要是2017年严格控制经费,坚持从俭。

(二)政府采购情况                                                                   

我局2017年度政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物2.35万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

(三)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财预〔2016〕5号)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

2017年度申请市财政项目专项支出资金46万元。主要开展大中型水库后期扶持实施情况和重大项目实施效果监测评估、大中型水库后期扶持问卷调查、库区淹地不淹房人口和贫困移民人口调查摸底,以及大中型水库移民后期扶持政策实施情况中期评估,开展避险解困(含试点)与扶贫开发工作,加强移民安置管理,做好新上水利项目的移民安置工作,维护移民利益,强化项目资金监管,保障资金安全,开展平安库区建设和法制建设工作,维护库区安定稳定。

我局自评得分99分,自评等级优秀。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 南平市移民局2017年度财务决算报表