2017年南平市土地收购储备中心预算说明
发布日期:2017-02-08     字号:

2017年南平市土地收购储备中心预算说明

 

2017年部门预算经第五届人大五次会议审议通过,按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

 根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办〔201296号),南平市土地收购储备中心的主要职责是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市土地收购储备中心(加挂武夷新区分局土地收购储备中心、延平分局土地收购储备中心牌子)

财政核拨

23

17

 

三、部门主要工作任务

2017年,南平市土地收购储备中心主要任务是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进行水东街道办事处洋丹片区地块、工业路105号地块、鸿光化工地块、建兴化工地块、隆辉高尔夫地块收储工作。

(二)推进预备役后山(青窠)地块、内环路南纺针刺一厂地块、东岭片区原经贸学校及周边地块收储工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 收储中心收入预算为202.72万元,其中:当年财政拨款收入202.72万元。相应安排支出预算202.72万元,其中:人员支出163.72万元,对个人和家庭补助支出13.45万元,公用支出12.63万元,项目支出12.92万元。

五、财政预算拨款支出情况

2017度财政预算拨款支出 202.72万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一) 事业单位离退休0.66万元。主要用于事业单位离退休经费。

(二) 事业单位医疗8.32万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(三)  事业运行(国土资源事务)150.49万元。主要用于事业单位的基本支出。

(四)事业单位基本养老保险缴费22.40万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)事业单位职业年金缴费8.32万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(六)住房公积金12.53万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年一般公共预算拨款安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年一般公共预算拨款安排2.85万元。主要用于土地招商出让等方面的接待活动。与年相比支出下降5%,主要原因是: 严格贯彻执行中央“八项”规定,加强“三公”经费管理。

(三)公务用车购置及运行费
   考虑到市公车改革办尚未批复各市直单位公车改革实施方案,所以2017年公务用车购置及运行费未安排预算。

    七、部门预算收支增减变化情况

2017年,收入预算为202.72万元,比2016年减少9.56万元,主要原因是土地出让业务支出、国有土地收益基金支出基金预算减少。部门支出预算为202.72万元,比2016年减少9.56万元,其中:一般公共预算拨款202.72万元,比2016年增加14.69万元,主要原因是一般预算财政拨款中基本支出减少8.23万元,项目支出增加12.92万元。

八、机关运行经费

2017年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.63万元,比2016年减少4.05万元,主要原因是2016年度退休1名,调出3名造成公用支出减少。

九、政府采购情况

2017年政府采购预算总额2.12万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年南平市土地收购储备中心预算公开表


上一篇:2017年南平市国土资源部门预算说明   下一篇:2017年度南平市国土资源局部门预算中公务用车运…
返回顶部】  【收藏】  【打印】  【关闭
福建省南平市国土资源局 版权所有 Copyright © 2015 NPGTJ , All Rights Reserved
电话:0599-8618852 传真:0599-8618773 邮件地址:mbgtzy@163.com
制作维护:南平市国土资源与地理信息管理中心 中华人民共和国信息产业部ICP备案:闽ICP备10204860号


微信

手机站