2016年南平市土地收购储备中心决算说明
发布日期:2017-08-15     字号:

按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔201701号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

南平市土地收购储备中心的主要职责是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市土地收购储备中心(加挂武夷新区分局土地收购储备中心、延平分局土地收购储备中心牌子)

财政拨款

23

21

三、部门主要工作总结

2016年,南平市土地收购储备中心主要任务是:受国土资源局委托,负责依法对国有土地使用权进行收购征用、储备开发、拆迁安置和招商出让等各项工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)配合中心进行嘉华生物科技、闽良饲料、三山药业、亿通针纺、鸿光化工、建兴化工、隆辉高尔夫、八方物流、龙盛合成氨、龙祥木业等地块的收储工作。

(二)推进太阳电缆旧厂区周边地块、预备役后山(青窠)地块的土地一级开发。完成电缆厂旧厂区体育休闲广场的设计与建设工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市土地收储中心年初结转和结余662.75万元,本年收入36388.45万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出36748.08万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余303.12万元。

(一)2016年度本年收入36388.45万元,比2015年决算增加35607.85万元,增长4561%,主要是土地收储成本及利息收入。具体如下:

1、财政拨款收入36385.4万元,其中政府性基金36187.37万元,主要是土地收储成本收入。

2、其他收入3.05万元,主要是利息收入。

(二)2016本年支出36748.08万元,比2015年决算增加33474.42万元,增长1022%,主要用于土地收储征地拆迁补偿费支出。具体如下:

1、基本支出202.30万元,主要用于养老医疗等费用。

2、项目支出36545.78万元,主要用于土地收储征地拆迁补偿费支出。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出173.59万元,比2015年决算增加0.27万元,增长0.0015%,主要人员增加导致养老医疗等费用增加。具体情况如下(按项级科目统计):

1、2080501归口管理的行政单位离退休0.12万元,比2015年决算减少0.10万元,减少45.45%,主要用于行政单位离退休支出。

2、2100501行政单位医疗8.59万元,比2015年决算减少1.40万元,减少14.01%,主要用于行政(含参公单位)单位基本医疗保险缴费支出。

3、2200101行政运行136.30万元,比2015年决算增加136.30万元,增长100%,主要用于行政单位(含参公单位)的基本支出。

4、2200150事业运行16.45万元,比2015年决算减少134.35万元,减少89.09%,主要在于2016年度单位参公人员经费改为行政运行。

5、2210201住房公积金12.13万元,比2015年决算减少0.19万元,减少1.54%,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出36574.48万元,比2015年决算增加33474.15,增长1079.69%,主要用于土地收储征迁补偿费。 具体情况如下:

1、2120801征地和拆迁补偿支出35973万元,比2015年决算增加33118万元,增长1160%,主要用于土地收储征迁补偿费。

2、2120802土地开发支出9.56万元,比2015年决算增加9.56万元,增长100%,主要用于土地开发费用支出。

3、2120806土地出让业务支出563.23万元,比2015年决算增加563.23万元,增长100%,主要用于土地出让费用支出。

4、2121099其他国有土地收益基金支出28.70万元,比2015年决算减少20.24万元,减少41.35%,主要用于弥补办公经费不足。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.58万元,比2015年增加0.31万元,增长114.81%。其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.58万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

2016年一般公共预算财政拨款支出0万元,主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。 

(二)公务用车购置及运行费

2016年公共预算财政拨款支出0.00万元。主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强了“三公”经费管理。 
  (三)公务接待费0.58万元。

2016年公共预算财政拨款支出0.58万元。主要用于土地招商等方面的接待活动,累计接待6批次,接待总人数37人。与上年相比支出大幅下降,主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强“三公”经费管理。

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0.58万元,比2015年决算减少2.79万元,下降82.78%,主要是工会经费及公务用车运行经费减少。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《南平市财政局关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(南财预[2017]33号)要求,公开重点支出项目的绩效评价报告。我中心2016年度无重点绩效评价项目。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年南平市土地收购储备中心表格公开.doc


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